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政协办2018年预算公开
索引号: 610521ZXB2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 政协办 文    号:
 

一、部门主要职责

政协办紧紧围绕党政中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,求真务实,团结协作,在关注全区大事、着力改善民生、力促区域经济发展等方面充分发挥了参谋助手作用,为建设美丽华州做出了积极贡献。

二、2018年主要工作任务

1.围绕全区大事,广泛开展协商议政活动;

2.深入调研视察,积极筹谋发展之策;

3.着力改善民生,认真履行民主监督;

4.搭建履职平台,切实增强政协工作活力

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

华州区政协办

行政单位

7

28

1

318

2

四、部门机构设置

截止2016年底,内设办公室、经济委员会、学习委员会、提案委员会、文史委员会。  

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆2辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 393.23万元。

七、部门收支预算说明

(一)、2018年全年总收入393.23万元,其中一般公共预算收入393.23万元,比去年增加了55.37万元。2018年无政府性基金预算收入。  

(二)、2018年预算支出393.23万元,全部是一般公共预算支出,比去年增加了55.37万元。主要是人员增加。

按功能科目分类:一般公共服务支出300.75万元,社会保障和就业支出67.04万元,医疗卫生与计划生育支出11.09万元,住房保障支出14.35万元。

按经济科目分类:基本支出:393.23万元,其中:工资福利支出269.37万元,对个人和家庭补助16.11万元,商品服务支出:107.74万元。

(三)政府性基金预算支出 

2018年本部门无政府性基金预算支出。

(四)“三公”经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”10.48万元,比上年减少0.15万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费7.04万元,公务接待费3.44 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出7.04万元,比上年增加0.4万元,原因是公务活动增加,车辆运行成本提高。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出 3.44 万元,比上年减少0.19万元,原因是压缩接待标准。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算35.9万元,同比减少36.68万元,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位今2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

    附件下载:
  [政协办2018年预算公开表  79K]
       

 

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