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水务局2018年预算公开
索引号: 610521SWJ2018-0313003 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 水务局 文    号:
 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水利工作的方针、政策、法律、法规和各项规章制度。

2、管理全区水利行政事务。

3、统一管理全区水资源的发展规划和开发利用。

4、统一管理全区水土保持、防汛抗旱、工业用水、城镇用水、农业灌溉。

5、管理全区水利工程建设、质量监督及水产品开发。

6、管理全区农村人畜饮水以及地表水、地下水的开发利用。

7、管理全区水环境的保护以及水库的安全

二、2018年主要工作任务

1、规划编制:推进少华山前水景工程、石堤峪水库的前期工作。?中小河流水资源开发规划审核工作。?配合国家移民局搞好项目监测评估工作。④出台《饮用水水源地保护管理办法》。⑤全面推进“河长制”确保6月底“河长制”验收过关。

2、工程建设:完成少华湖风景区建设任务。?建成赤水河高塘段南北湖工程建设。?完成石堤河、罗纹河入渭口建设任务。④提升灌溉能力完成节水灌溉面积1万亩。⑤实施饮水入城供水设施和城市供水管网改造项目建设。

3、生态文明建设:实施城区河湖水系连通工程,盘活城市水资源。?实施引水入城工程和河道生活垃圾整治。?加强饮用水水源地集中整治。

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积()

实有车辆数()

水务局

事业

财政拨款

323

330

160

4657

18

四、部门机构设置

水务局下属单位12个分别是:防汛抗旱指挥部办公室、河道管理站、地下水工作队、水利水土保持管理站、水产站、水资源管理办公室、小华山水库灌区管理站、桥涧峪水库灌区管理站、小夫峪水库建设管理指挥部、自来水公司、城乡供水公司、移民局。水务局机关内9个股室:综合办公室、人饮股、规划计划股、中小河流股、河库股、农水股、宣教股、创卫办、追赶超越办公室。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆 18辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5561.80万元,政府性基金预算2730万元。

七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

2018年总预算收入8291.80万元,同比减少1749.70万元,其中:财政预算拨款5561.80万元,同比减少1918.25万元,政府性基金拨款2730万元,同比增加168.55万元。

(二)支出预算及增减变化情况

2018年预算支出8291.80万元,同比减少1749.70万元,其中:一般公共预算支出5561.80万元,同比减少1918.25万元,政府性基金预算支出2730万元,同比增加168.55万元。减少主要原因是项目支出减少。

按功能分类:一般公共服务支出88.85万元;社会保障和就业支出3204.44万元;医疗卫生与计划生育支出93.63万元;农林水支出4782.45万元;住房保障支出122.44万元。

按经济分类:基本支出2668.80万元,其中:工资福利支出2368.41万元;商品和服务支出260.6万元;对个人和家庭补助支出39.79万元;项目支出5623万元,其中:资本性支出800万元,其他支出4823万元。

(三)政府性基金预算支出及增减变化情况

2018年政府性基金预算支出2730万元,同比增加168.55万元。

按功能分类:移民补助1907万元,基础设施建设和经济发展800万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出23万元。

按经济分类:基础设施建设800万元,其他支出1930万元

(四)“三公”经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”9.92万元,比上年减少增加2.95万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费8.86万元,公务接待费1.06万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出  8.86万元,比上年减少0.47万元。原因是:车辆的维修和运行实行了统一的管理。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出1.06万元,比上年减少2.48万元。原因是:规范接待的流程和程序,压缩接待范围。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算201.8万元,同比减少20万元,主要原因是降低机关运行经费,维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位今2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 4.
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

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