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少华山管委会2018年预算公开
索引号: 610521SHSGWH2018-0313002 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 少华山管委会 文    号:
 

一、部门主要职责

依据有关法律法规,行使区政府授予的行政执法权,在相关业务主管部门的指导下,做好景区规划、建设、土地、安全、环境,林政、宗教事务和文物管理等方面的行政执法工作;贯彻执行《风景区管理暂行条例》、《森林公园管理条例》、《森业法》、《地质公园管理条例》、《旅游法》、《规划法》、《土地管理法》、《文物保护法》、《环境保护法》、《野生动物保护法》等法律法规,做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作;负责景区规划、景区详规和景区建设项目的编制、报批和监督实施等工作;负责景区内林木、河道、道路、景观等基础设施建设和环境卫生管理工作;负责少华山景区运营工作和整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作;承办区政府交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务

推动景区体制改革,完成景区一体化合作,启动山前区和少华峰开发建设及 5A 景区创建工作,完成年接待游客50万人次,加大招商引资工作力度,推行景区标准化建设,抓好经营管理和对外宣传营销,全力拓展客源市场,同时,积极完成好区委区政府及相关业务部门下达的目标任务。

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

少华山景区管理委员会

事业单位

全额拨款

15

34

0

396平方米

1

四、部门机构设置

少华山景区管理委员会属于财政全额拨款的事业单位,内设综合办公室、计划财务室、外联协调部、工程规划部、安全管理部、环境保护部、运营部、宣传营销部等8个部(室)。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆1辆,单台价值20万元以上的设备1台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1074.79万元。

 七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

收入预算情况:

2018年财政预算拨款1074.79万元,比上年增加633.98万元。2018年无政府性基金预算收入。

(二)支出预算及增减变化情况

全年财政预算支出1074.79万元,比上年增加633.98万元。主要是项目支出增加。

按功能分类:商品服务业支出993.88万元,住房保障支出15.23万元,医疗卫生与计划生育支出11.62万元,社会保障和就业支出54.06万元。

按经济分类:基本支出1074.79万元,其中:工资福利支出285.79万元;对个人家庭补助支出63.14万元,商业服务业等支出725.86万元。

(三)政府性基金预算支出及增减变化情况

2018年无政府性基金预算支出。

(四)“三公”经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排三公经费”1.58万元,比上年减少0.28万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费1.58万元,公务接待费  0 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出1.58万元,比上年减少0.28万元。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0万元,比上年减少0万元。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算0万元,与去年相同。

(六)政府采购支出情况

我单位今2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

    附件下载:
  [少华山2018年预算公开表  54K]
       

 

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