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柳枝镇2018年预算公开
索引号: 610521LZZ2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 柳枝镇 文    号:
 

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,制定本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并认真组织实施。

(二)认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,坚决执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(三)以经济建设为中心,强化发展规划,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化职能,加强农村基础设施建设,促进农村经济发展。

(四)加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,提高办事效率;充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

(五)依法治镇,强化社会治安综合治理,坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作,建立和健全群防群治网络,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

(六)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

(七)指导村、社区委员会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用,搞好村、社区管理工作。

(八)承办区委、区政府交办的其它工作任务。 

二、2018年主要工作任务

(一)以更强力度抓项目 

(二)以更实的举措调结构 

(三)以更高的标准建城乡 

(四)以更有效的保障惠民生 

(五)以更严的治理保稳定 

(六)建设人民满意政府

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

渭南市华州区柳枝镇人民政府

行政事业单位

国库集中支付

88

89

17

2000

2

四、部门机构设置

柳枝镇人民政府机关、人口与计划生育站、柳枝镇文化站、广播影视站、农业站、林业站、水利站、

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆2辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1064.03 万元。

七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

2018年我单位一般公共预算拨款收入1064.03万元,同比减少532.64万元,下降33.36%2018年无政府性基金预算收入。

(二)支出预算及增减变化情况

 2018年柳枝镇政府一般公共预算支出 1064.03万元,同比减少532.64万元,主要是项目支出减少。

按功能科目分类:一般公共服务支出440.06万元、社会保障和就业支出146.89万元、医疗卫生与计划生育支出113.57万元、农林水支出323.66万元、住房保障支出39.85万元。

按经济科目分类:工资福利支出747.89万元,商品和服务支出115.74万元,对个人和家庭补助200.41万元。

(三)政府性基金预算支出及增减变化情况

2018年无政府性基金预算支出。

(四)“三公”经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”5.62万元,比上年减少0.48万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费 5.05 万元,公务接待费 0.57 万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出 5.05 万元,比上年减少 0.45万元,原因是 按要求压缩公务用车支出,减少公务用车运行维护支出。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.57万元,比上年减少0.03万元,原因是 因上级要求压缩三公经费支出,本单位公务接待费进行整改,减少三公经费支出。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算48万元,与去年持平,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

    附件下载:
  [柳枝镇人民政府2018年公开预算表  93K]
       

 

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