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财政局2018年预算公开
索引号: 610521CZJ2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

一、部门主要职责

渭南市华州区财政局是综合管理全区财政收支、实施财政监督、参与宏观经济调控的职能部门。

二、2018年主要工作任务

1.依法加强收入征管,提高收入质量。

一是加强财政收入分析。积极应对经济发展新常态,准确研判财政收入增减变化趋势,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性,精准组织财政收入。二是加强支持协调和督促。支持国税、地税部门依法依规强化税收收入征管,密切关注水资源税、环保税改革动向,综合分析对我区的影响,提前应对和防控财政减收风险。三是提升财政收入质量。持续优化财政收入结构,做实财政收入,切实提高税收收入占财政收入的比重,进一步提升财政收入质量。

2.多渠道争取支持,破解发展难题。

 一是认真研究中省出台的财政经济政策,结合我区实际,积极对接、争取上级一般性转移支付增量和专项转移支付资金,全力支持各项重点支出,确保全年收支平衡。2018年财政支出安排在优先足额干部职工工资、社会保障等基本支出,按照《预算法》的规定,统筹使用财政公共预算拨款、政府性基金预算拨款、非税收入返还、国有资产出租出借收入、单位自营收入等各类资金,保障各镇(办)、部门的基本运转,及各项重点工作的开展,项目资金以争取各类专项转移支付资金和社会资本投入为主。二是多渠道、多层面向上反映我区存量赤字大、财力不足等困难。争取上级支持消化赤字。三是积极发挥政府投资的引导作用,合理综合运用政府购买公共服务、PPP等多种方式吸引社会资本投资,保障重点项目建设的后续资金需求,破解资金难题。四是在确保风险可控的情况下积极争取新增债券资金和置换债券资金,缓解财政支出压力。同时,规范债券资金的使用,逐步降低和化解政府性债务,主动接受人大和社会监督。

3.规范财政管理,提高预算执行率。

坚持问题导向,结合上审下提出的财政预算执行及镇(办)、部门财政财务管理中存在问题,加快规范财政预算管理、财政资金管理和国有资产管理、政府采购管理、地方政府债务管理,加快完善财政大监督格局,检查结果共享,建章立制倒逼财政财务管理精细化、规范化。加快实施财政资金拨改投,使财政资金使用效益最大化。

4.深化财源建设,增强财政增收后劲。

依托我区的资源优势,改变固有思维,将招商引资与招商引税结合起来、环境保护与产业发展结合起来,着力引进一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、落得实的新型产业项目,做优工业。要立足我区交通枢纽优势和深厚的文化底蕴,坚持以少华山国家4A级景区和渭华起义红色旅游为依托,加快少华湖水利风景区、渭华干部培训学院等重点项目建设,实现辖区内旅游、消费、娱乐服务的有效聚集,引导三产发展,培育新的经济增长点。同时,要将绩效考核引入招商引资和财源建设,确保建立稳固的后续财源,实现区域经济持续健康发展。

5. 支持打好三大攻坚战

1)支持打好防范化解重大风险攻坚战。重点是防范政府债务风险。一是坚决堵死后门。要严格落实中省债务管理各项政策,坚决遏制隐性债务增量。今年,中省市将坚决查处各类违法违规举债担保行为,对地方行业主管部门增加隐性债务上项目的,要严肃追究部门主要负责人和相关人员责任。二是积极稳妥化解存量隐性债务。要制定切实可行的化解方案,坚持谁的娃谁抱,分类审慎处置,积极化解存量,坚决防范政府隐性债务风险。三是坚持开好前门。规范政府举债融资方式,积极利用新增政府债券政策,推进各级政府公益性项目建设。加大专项债券争取工作力度,弥补项目建设资金缺口。四是做好债务置换工作。按照20188月底前全面完成债务置换的有关要求,倒排时间,认真核实债务项目和债务余额、及时签订置换协议,确保置换债券发行后,及时足额兑付给债权人。五是进一步完善政府债务管理体系。坚持政府债务月报、融资平台季报、债务资产年报等制度,加强政府债务常态化统计监测。稳步推动融资平台市场化改制和转型发展。

2)支持打好精准脱贫攻坚战。一是继续加大财政投入。严格落实市区财政专项扶贫资金增长不低于20%,占本级一般预算收入不低于2%的要求,实现可持续稳定脱贫。二是推进涉农资金实质性整合。财政要切实承担起资金整合的主体责任,发挥好资金整合的平台作用。要进一步督促协调相关职能部门,做好项目的前期调研、论证、立项工作,经区脱贫攻坚领导小组审定后,建好2018年涉农资金整合项目库。三是加强扶贫资金管理。严格执行扶贫资金管理办法,提前预拨资金,规范报账流程,加快资金拨付。对超过规定期限的,一律收回并重新安排。切实做好专项扶贫资金的日常监督管理。

3)支持打好污染防治攻坚战。要继续加大污染防治投入,深入推进大气、水、土壤污染防治。建立空气质量考核生态补偿机制、完善渭河流域补偿机制,突出奖优罚劣。扎实推进铁腕治霾奖补工作,确保铁腕治霾奖补资金安全使用。加快推进山水林田湖生态保护修复试点工程建设,为城市提供更多优质生态产品。

6. 持续保障改善民生。要牢固树立以人民为中心的发展理念,进一步完善制度安排,合理引导预期,努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。一是支持教育发展。继续推进城乡义务教育一体化发展,改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件。财政要加大统筹力度,改善农村中小学的取暖条件,将取暖设施建设和设备购置优先纳入财政补助范围。落实各类学生资助政策,要针对贫困生资助政策落实不统一、标准不到位、资金发放不及时等问题,开展全面自查自纠,进一步完善资助政策体系,健全管理机制,保障建档立卡贫困家庭学生优先获得资助。二是加强就业和社会保障工作。落实更加积极的就业政策。优先保障城乡居民基础养老金、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助资金需要。按要求调整城乡低保和优抚补助标准,加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。健全社会救助和社会福利体系,支持养老服务体系建设。三是支持医药卫生改革。稳步推进城镇居民基本医疗保险和新农合的制度整合,不断提高居民基本医疗保险和基本公共卫生服务项目政府补助标准,继续支持公立医疗机构综合改革,全面取消药品加成,破除以药养医机制,缓解群众看病难、看病贵问题。四是做好基本住房保障工作。省上已经明确,中省将按照市县基础设施建设资金配套情况给予补助,多配套的多补助,少配套的少补助,不配套的不补助。我们要加大基础设施配套资金筹集力度,争取中省更多补助。棚户区改造将是今后保障性安居工程工作的重点,要在做好政府购买棚改服务的同时,坚持市场化方向,加大PPP和市场运作等方式推动棚改工作,优先保障建档立卡农村贫困户危房改造工作。五是推动文化产业快速发展。省上将采取以奖代补的方式,对推进公共文化服务体系建设成效突出的市县给予奖补。我们要把公共文化服务体系建设经费纳入本级财政预算,支持实施文化惠民工程,促进文化产业大发展。

7. 加强财政干部队伍管理。一是局党委始终要把党的政治建设摆在首位,深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢四个意识,提高政治站位,增强行动自觉。扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育。注重加强干部专业能力和专业精神教育培训,补齐能力短板、素质短板、方法短板,全面提高财政干部履职尽责能力。用好三项机制,激发干部干事创业精气神。以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设,严格落实中央八项规定《实施细则》和省市《实施办法》,驰而不息纠正四风。始终绷紧从严从紧这根弦,强化管党治党主体责任和监督责任,自觉履行一岗双责,加强对干部日常管理监督,强化监督执行问责。

8.持续深入抓好党建和意识形态建设。

2018年,我们将从以下两个方面抓好党建工作:一是继续深入落实党建工作责任制。在层层抓党建工作责任落实基础上,进一步强化班子成员包抓支部机制和党委委员联系点制度。针对各支部具体实际,包抓领导帮助和指导支部制定工作计划、理清工作思路、协调解决具体问题。继续将党建工作列入对支部的年度目标考评内容,每月组织专人对基层党组织进行督查,七一前夕及年终进行考评表彰,促进各支部党建工作总体推进。二是强化党组织建设,夯实党建基础。在选好配强支部班子的基础上,严格按照五个规范,对照四单六制强化管理,狠抓机关党建灯下黑,进一步夯实基层组织基础。同时,在强化三会一课上探索新方式,将党建和财政工作、争资引项、资金监管、脱贫攻坚等各项工作有机结合,鼓励党组织和党员发挥先锋模范作用,助推全区追赶超越。深入持续推进机关党建各项工作任务,将两学一做学习教育常态化制度化,不断增强四个意识,特别是核心意识、看齐意识,认真履行一岗双责,提升党建工作新的水平。进一步落实意识形态工作责任制。继续以落实意识形态工作责任制为龙头,把意识形态工作纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容,纳入领导班子民主生活会和述职报告的重要内容,认真落实意识形态工作责任制,建立健全意识形态工作研判机制,坚持意识形态工作原则,把意识形态工作同财政业务工作一同部署、同落实,纳入年终绩效考核。党委书记做到重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处置。三是各股所、单位要切实加强干部管理,严格执行机关内部各项管理制度,切实做到严管理,严要求,杜绝人情管理,做到不包庇,不袒护。四是全体干部职工要牢固树立干事创业的决心与信心,坚决杜绝人浮于事、工作挑肥拣瘦的行为,不断提升自身素质与工作效率。继续抓好省级文明单位标兵巩固和创建国家级文明单位前期申报工作的各项准备。以创建国家级文明单位为引领,不断强化精神文明建设。不断提升财政干部队伍的综合素质,打造一支忠诚干净担当的财政干部队伍。

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

渭南市华州区财政局

行政

全额

176

179

97

8900

11

四、部门机构设置

(一)内设机构:

1、办公室;2、政务督查室;3、预算股;4、民生资金管理股(民生工程项目资金管理小组办公室);5、国库股;6、综合股;7、农业财务管理股;8、农业综合开发股;9、经济建设股;10、教科文股;11、行政政法股;12、社保股;13、财源建设办公室;14、惠民支付中心;15、财务股;16、函授站;17、政府采购管理股; 18、监察室;19、企业财务管理所;20、创卫办;21、华州区生产资金管理所;22、信息中心;23、乡镇财务管理股;24、后勤管理股。

(二)局属单位

1、渭南市华州区会计管理局;2、渭南市华州区国有资产管理局;3、渭南市华州区政府采购中心;4、渭南市华州区财税监督检查局;5、渭南市华州区收费管理局;6、渭南市华州区会计核算中心;7、渭南市华州区农村综合改革领导小组办公室;8、渭南市华州区金融工作办公室;9、渭南市华州区财政局投资评审办公室。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆11辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 4501.12万元。

七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

2018年预算收入4501.12万元,其中:财政预算拨款3801.12万元,同比减少562.85万元,主要是人事调整,人员支出减少。政府性基金拨款700万元,同比增加700万元,主要是政府债务付息支出。

(二)支出预算及增减变化情况

2018年支出预算4501.12万元,其中:一般公共预算支出3801.12万元,同比减少562.85万元,政府性基金预算支出700万元,同比增加700万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出1529.15万元,社会保障和就业支出324.65万元,医疗卫生与计划生育支出64.02万元,住房保障支出83.3万元,债务付息支出2500万元。

按经济科目分类:基本支出2001.12万元,其中:工资福利支出1563.82万元;商品和服务支出408.34万元;对个人和家庭的补助支出28.96万元。项目支出2500万元,其中:债务利息及费用支出2500万元。

(三)政府性基金预算支出及增减变化情况

2018政府性基金预算支出 700万元,同比增加700万元。

按功能科目分类:国有土地使用权出让金债务付息支出700万元。

按经济科目分类:国内债务付息支出700万元。

(四)三公经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排三公经费”43.79万元,比上年减少 2.61万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费30.76万元,公务接待费13.03万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出30.76万元,比上年减少 1.14万元,原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,压缩车辆费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出13.03万元,比上年减少1.43万元,原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待费。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算382.9万元,同比增加59.3万元,主要是增加基层财政所经费。机关运行经费主要用于维持单位日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4.
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
5.
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

 

    附件下载:
  [财政局2018年预算表  58K]
       

 

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