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城集社2018年预算公开
索引号: 610521CJS2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 城集社 文    号:
 

一、单位主要职责

华州区城镇集体工业联合社为区政府直管事业单位,负责联社下属企业和区装饰装修行业的监管工作,依照《中华人民共和国城镇集体企业条例》,制定联社章程,开展社务活动。主要负责下属企业领导班子提名、任免、考核及党风廉政工作;指导下属企业搞好改革改制和招商引资工作;负责全系统安全生产和信访稳定工作;依据城镇集体企业资产管理办法,监督完善企业财务制度,做好内部审计工作,实现集体资产保值和增值;加强县城内装饰装修市场安全检查、装饰企业资质认证和装饰工程招投标工作;完成区政府下达的年度工作目标任务。

二、2018年主要工作任务

1、按要求部署,继续学习十九大精神、习近平总书记系列讲话精神,搞好“两学一做”学习教育活动,扎实开展好各个环节学习任务,力争活动不走过场。

2、渭南市华州区惠欧购物广场标准化超市改扩建项目, 201710月底已由市商贸局报送省商贸厅、财政厅,争取2018年镇村商业服务体系建设资金110万元。

3、华县塑料厂借西环路延拓的机遇及赤水阀门厂借渭南市高新经济开发区东区建设平台,向区委区政府积极建言,把厂区纳入改造范围,盘活企业闲置土地,解决企业存在问题。

4.利用创卫和棚户区改造要求,联社办公楼始建于九十年代初,西侧地基下沉,年久失修,争取政府扶持政策。

5、完成区委区政府交办的其他工作任务。

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

渭南市华州区城集社

事业单位

定补

2

19

5

270

1

四、部门机构设置

联社领导干部组成:主任1名,副主任1名,工会主席1名。联社内设5个股(室):人秘办公室、财务审计科、综合科、装饰稽查科、企业改制办公室。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆1辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 59.03 万元。

七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

2018年城集社一般公共预算拨款收入59.03万元,同比减少1.01万元,减少1.46%2018年无政府性基金拨款收入。

(二)支出预算及增减变化情况

2018年城集社一般公共预算支出59.03万元,同比减少1.01万元,减少1.46%。主要是节约办公费用,商品服务支出减少。

1.按功能分类:社会保障和就业支出4.59元, 财政对其他社会保险基金的补助0.05万元、医疗卫生和计划生育支出0.72元、资源勘探信息等支出52.8万元、住房保障支出0.95万元。

2.按经济分类:工资福利支出17.83万元;商品服务支出40万元;对个人和家庭的补助支出1.2万元。

(三) 政府性基金预算支出情况

2018年无政府性基金预算支出。

(四)“三公”经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排“三公经费”0.45 万元,比上年减少 0.02万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费0.45万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出 0.45 万元,比上年减少0.02万元,原因是  响应上级号召,缩减“三公经费”。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0万元,与去年持平。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算40万元,与去年持平,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

 

    附件下载:
  [城集社2018公开预算表  52K]
       

 

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