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安监局2018年预算公开
索引号: 610521AJJ2018-0313003 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 安监局 文    号:
 

一、部门主要职责

负责全区安全生产综合管理、安全生产监督检查和安全生产委员会的日常工作。负责全区工矿商贸行业安全生产综合监督管理和非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及职业健康安全等行业安全监管工作。

二、2018年主要工作任务

()强化安全发展理念,在全面推进安全生产领域改革发展上有所突破。

()强化开拓创新,在完善安全监管体制机制上有所突破。

()强化安全监管执法,在推进安全生产依法治理上有所突破。

()强化风险防控,在遏制重特大事故上有所突破。

()强化措施落实,在重点行业领域专项治理上有所突破。

三、部门基本情况

单位名称

单位性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

安监局

行政

全额财政拨款

26

34

2

180

2

四、部门机构设置

区安监局内设五个股室:办公室、综合股、矿山股、职业卫生股、危化股。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆2辆,单台价值20万元以上的设备1台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款599.91万元。

七、部门收支预算说明

(一)收入预算及增减变化情况

2018年收入预算599.91万元,相比去年增加280.42万元,全部是一般公共预算收入;2018年无政府性基金拨款收入。

(二)支出预算及增减变化情况

2018年支出预算599.91万元,全部是一般公共预算支出,同比增加280.42万元,主要是项目支出增加。

按经济科目分类:

1.按功能科目分类:社会保障和就业支出55.54元,医疗卫生和计划生育支出11.94万元,资源勘探信息等支出516.80万元,住房保障支出15.64万元。

2.按经济科目分类:基本支出345.91万元,其中:工资福利支出295.71万元;商品服务支出50.2万元。项目支出254万元,其中其他支出254万元。

()政府性基金预算支出及增减变化情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

(四)三公经费预算支出情况

2018年一般公共预算拨款安排三公经费”9.77万元,比上年减少0.52万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费5.81万元,公务接待费3.95万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出5.81万元,比上年减少0.31万元,原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约严格加强公务用车管理,压缩费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出3.95万元,比上年减少0.21万元,原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约严格加强公务接待管理,压缩费用。

(五)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费严格按照标准预算15.2万元,与去年持平,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购支出情况

我单位今2018年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

 

    附件下载:
  [安监局2018年预算公开表  71K]
       

 

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